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OBIETTIVO
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Attivare la gestione delle trasmissione delle operazioni intra relative ai servizi.

I pgm per la gestione dell'intrastat sono stati adeguati rispetto alle novit introdotte di recente 
nella normativa per trasmissione delle operazioni relative ai servizi.                              
                                                                                                    
E' stata perci introdotta in tutte le fasi di elaborazione (ripresa, data entry, report            
e tramissione) la considerazione dei nuovi dati da gestire. Di seguito vengono riportati nel        
dettaglio i nuovi campi e le modifiche apportate ad ogni funzionalit.                              
                                                                                                    
Due file zippati contenenti le istruzioni di installazione ed un savf con gli aggiornamenti         
sono stati disposti all'indirizzo ftp.smea.it, con nome Intra23.zip e Intra Intra22.zip             
rispettivamente per i rilasci di smeup 23 e 22.                                                     
                                                                                                    
NUOVI CAMPI                                                                                         
- Codice Servizio: identifica la tipologia di servizi oggetto dell'operazione, basato sulla codifica
CPA, in smeup verr codificato nella nuova tabella V*IG                                            
- N Fattura: n della fattura che ha data origine all'operazione                                   
- Data Fattura: datat della fattura che ha data origine all'operazione                              
- Modalit di erogazione del servizio: pu assumere solo due valori fissi;                          
"immediata" o "a pi riprese".                                                                      
- Modalit di incasso del servizio: pu assumere tre valori fissi; "bonifico", "accredito" o        
"altro".                                                                                            
- Paese di pagamento del servizio: Codice ISO della nazione in cui viene effettutato il pagamento   
del servizio.                                                                                       
                                                                                                    
NUOVI CAMPI PER LE SOLE OPERAZIONI DI RETTIFICA                                                     
- Sezione Doganale: identifica la sezione doganale (codificata in smeup nella nuova tabella V*IG)  
al quale  stato presentato l'elenco da rettificare.                                                
- Protocollo: n di protocollo senza il carattere di controllo (CIN) dell elenco da rettificare     
- Progressivo: n di progressivo della riga dettaglio della sezione 3 da rettificare                
                                                                                                     
FUNZIONE DI RIPRESA                                                                                  
Va fatta la premessa che la funzione di ripresa  stata gestita in modo completo se la fatture       
vengono registrate nelle modalit proposte per il trattamento delle autofatture e sempre indicando   
in tutte le casistiche un assoggettamento iva (anche esente qualora necessario) rilevante ai         
fini intra                                                                                           
- E' stata inanzitutto introdotta la possibilit di definire a livello di conto contabile il codice  
servizio o la nomenclatura combinata attribuibile al conto stesso. Il fatto di poter definire        
la nomenclatura anche a livello di conto contabile permette di applicare questa funzionalit anche   
alle ripresa delle merci. In quest'ultimo caso la nomenclatura del conto contabile viene presa       
in considerazione solo se ne  prevista una specifica a livello di articolo.                         
- In secondo luogo  stata introdotto la possibilt di riprendere il dettaglio delle operazioni      
intra anche solo a partire dalla sola registrazione contabile. In questo caso il dettaglio viene     
rappresentato dalle righe contabili, sommando i valori per il codice servizio/nomenclautura          
ottenuti a partire dal solo conto contabile.                                                        
- A seconda che sia presente la nomenclatura o il codice servizio, il record verr marcato come     
operazione relativa alle merci o ai servizi.                                                        
- Per i nuovi dati sono state attribuite le seguenti assunzioni:                                    
-- La modalit di erogazione viene considerata immediata o a pi riprese a seconda che nella testata
della registrazione sia stata indicata una sola data di competenza piuttosto che un periodo.        
-- La modalit di incasso viene determinata in base alla natura di pagamento delle scadenze         
collegate alla fattura.                                                                             
-- Il paese di pagamento viene determinato in risalita, sulla base delle nazione della banca        
indicata nelle scadenze del cliente ed in sua assenza del nazione del cliente stesso.               
                                                                                                    
GESTIONE DATA ENTRY                                                                                 
- All'immissione di un record di dettaglio verr richiesto di indicare la tipologia di operazione,  
distinta fra merce o servizio.                                                                      
- A seconda della suddetta indicazione verranno presentati i soli campi pertinenti alla tipologia   
indicata.                                                                                           
                                                                                                    
STAMPE                                                                                              
- Nelle stampe e nei report sono stati introdotti i nuovi dati, nonch nuovi modelli dei moduli     
ministeriali                                                                                        
                                                                                                    
TRASMISSIONE                                                                                        
- Sono stati gestiti i nuovi flussi di trasmissione ed adeguati quelli preesistenti, secondo le     
nuove disposizioni.                                                                                 

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NOTE DI ISTALLAZIONE
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- Nel file INTRA, ci sono sorgenti particolari di natura eterogenea che vanno spostati negli specifici sorgenti:
  - C5ICEE*L che vanno messi in SRCDB, sono i logici nuovi e dovranno perci essere compilati nella libreria di dati
  - * vanno messi in QILEGEN
  - C5IS01P_U va messo in QPARILE
  - C in  CSRC
  - V5 in V5SRC
  - C5 in C5SRC
  Questi sorgenti sono sostituibili senza particolari problemi, ad eccezione:
  - Del pgm V5V5E2_SM il quale statisticamente  stato spesso oggetto di personalizzazioni.
  - Del pgm BUT13/A per i quali  consigliato di riportare solo le modifiche del 09/03/10
  
- I file del sorgente SRC_OVL vanno spostati nell'equivalente file della SMEDEV. ATTENZIONE per questo tipo di sorgente  necessario
  indicare nel parametro FMTOPT il valore *NOCHK. Dopo averli spostati ad ogni membro: 
  - va forzato come tipo OVL
  - va applicata la compilazione con il comando CO
  
- I file TABDCX0F, TABDSX0F vanno ripristinati in una libreria di work e ridenominati TABDC00F/TABDS00F
  dopodich su di essi vanno compilati i logici corrispondenti che si trovano nel file SRCDB della libreria standard (SMEDEV o SMESTD).
  - TABDC01L  
  - TABDC02L  
  - TABDC03L  
  - TABDC04L    
  - TABDS01L
  - TABDS02L
  - TABDS03L
  Fatto questo si pu operare con l'utility UP FTB per le definizioni delle tabelle:
  - V*/V*IG/V*IH/V5E
  
- Opzionalmente si possono riprendere anche gli elementi della tabella V*IG, in questo caso va ripristinato in una libreria di 
  work il file TABEL0XF ridenominandolo TABEL00F e compilando poi a partire dai sorgenti standard i relativi logici. 
  - TABEL01L
  - TABEL02L
  Fatto questo si pu operare con l'utility UP FTB per la ripresa degli elementi di tabella.   

  
  
  